Wykonanie dochodów za 2003 rok

DZIAŁ

ROZDZ.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONAN.

%

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-

5.633

-

01095

Pozostała działalność

-

5.633

-

069

Wpływy z różnych opłat

(wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt)

-

610

-

075

Dochody z najmu i dzierżawy

(wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)

-

5.023

-

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

137.900

138.489

100,4

60016

Drogi publiczne gminne

137.900

138.489

100,4

069

Wpływy z różnych opłat

-

275

-

244

Dotacje otrzymane z funduszy cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

137.900

138.214

100,2

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

560.000

490.384

87,6

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

160.000

118.026

73,8

047

Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

11.000

15.488

140,8

069

Wpływy z różnych opłat

-

177

-

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego)

46.000

53.769

116,9

076

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

-

660

-

077

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

(wpływy ze sprzedaży budynków, lokali, gruntów)

100.000

41.498

41,5

083

Wpływy z usług

(wpływy za wyceny nieruchomości)

-

3.379

-

092

Pozostałe odsetki

3.000

3.055

101,8

70095

Pozostała działalność

400.000

372.358

93,1

069

Wpływy z różnych opłat

-

336

-

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(wpływy z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe)

400.000

371.901

93

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

-

40

092

Pozostałe odsetki

-

81

-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3.000

3.071

102,4

71035

Cmentarze

3.000

3.071

102,4

069

Wpływy z różnych opłat

3.000

3.071

102,4

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

73.552

78.798

107,1

75011

Urzędy wojewódzkie

61.000

61.000

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

61.000

61.000

100

75020

Starostwa powiatowe

6.552

6.552

100

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

6.552

6.552

100

75023

Urzędy gmin

6.000

11.040

184

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

6.000

4.985

83,1

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

79

-

077

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

-

25

-

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

-

50

092

Pozostałe odsetki

-

3.678

097

Wpływy z różnych dochodów

-

2.223

-

75047

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

12

-

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

12

-

75095

Pozostała działalność

-

194

-

069

Wpływy z różnych opłat

-

194

-

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

13.611

13.305

97,7

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

950

950

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

950

950

100

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

12.661

12.355

97,6

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

12.661

12.355

97,6

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.525

3.525

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.525

3.525

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

3.525

3.525

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

3.536.000

3.258.536

92,1

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

30.000

17.802

59,3

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

30.000

16.663

55,5

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

1.139

-

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.917.000

1.832.565

95,6

031

Podatek od nieruchomości

1.210.000

1.161.864

96

032

Podatek rolny

560.000

527.389

94,2

033

Podatek leśny

90.000

90.746

100,8

034

Podatek od środków transportowych

40.000

36.188

90,5

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

15.000

7.270

48,5

056

Zaległości z podatków zniesionych

-

-

-

069

Wpływy z różnych opłat

-

578

-

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.000

8.530

426,5

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

872.000

756.672

86,8

031

Podatek od nieruchomości

290.000

242.428

83,6

032

Podatek rolny

460.000

419.763

91,2

033

Podatek leśny

1.000

1.169

117

034

Podatek od środków transportowych

40.000

27.572

68,9

036

Podatek od spadków i darowizn

1.000

4.463

446,3

037

Podatek od posiadania psów

-

297

-

043

Wpływy z opłaty targowej

15.000

6.959

46,4

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

60.000

36.031

60,0

056

Zaległości z podatków zniesionych

-

-

-

069

Wpływy z różnych opłat

-

6.095

-

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5.000

11.895

237,9

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

132.000

105.500

79,9

041

Wpływy z opłaty skarbowej

50.000

17.949

35,9

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

82.000

87.135

106,3

069

Wpływy z różnych opłat

-

60

-

092

Pozostałe odsetki

-

356

-

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

585.000

545.997

93,3

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

583.000

542.166

93

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.000

3.831

191,5

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

3.843.262

3.833.361

99,7

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.525.586

3.525.586

100

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.525.586

3.525.586

100

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

4.258

4.258

100

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.258

4.258

100

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

313.418

305.798

97,6

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

313.418

305.798

97,6

75814

Różne rozliczenia finansowe

-

- 2.281

-

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

-

- 1.002

-

036

Podatek od spadków i darowizn

-

- 212

-

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

-

- 464

-

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

-

- 603

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

22.876

30.766

134,5

80101

Szkoły podstawowe

4.374

4.374

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.374

4.374

100

80110

Gimnazja

-

7.890

-

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

5.390

-

083

Wpływy z usług

-

2.500

-

80195

Pozostała działalność

18.502

18.502

100

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

18.502

18.502

100

853

OPIEKA SPOŁECZNA

990.507

996.281

100,6

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

17.300

17.105

98,9

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

17.300

17.105

98,9

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

637.319

637.319

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

630.319

630.319

100

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z AWRSP na pomoc społeczną)

7.000

7.000

100

85315

Dodatki mieszkaniowe

24.199

24.199

100

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

24.199

24.199

100

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

102.953

102.944

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

102.953

102.944

100

85319

Ośrodki pomocy społecznej

116.400

116.400

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

116.400

116.400

100

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

19.000

24.978

131,5

083

Wpływy z usług

(wpływy z opłat za usługi opiekuńcze)

2.000

7.978

399

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

17.000

17.000

100

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

17.626

17.626

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

17.626

17.626

85395

Pozostała działalność

55.710

55.710

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4.410

4.410

100

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

44.300

44.300

100

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z AWRSP na dożywianie dzieci w szkołach)

7.000

7.000

100

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

50.000

46.787

93,6

85404

Przedszkola

50.000

46.787

93,6

069

Wpływy z różnych opłat

-

17

083

Wpływy z usług

(wpływy z opłat za przedszkole)

50.000

46.761

93,5

092

Pozostałe odsetki

-

9

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA

200.000

206.569

103,3

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150.000

150.000

-

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

150.000

150.000

-

90002

Gospodarka odpadami

5.000

11.549

231

069

Wpływy z różnych opłat

-

11.549

083

Wpływy z usług

(wpływy za składowanie nieczystości)

5.000

-

-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-

20

069

Wpływy z różnych opłat

-

20

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

45.000

45.000

100

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

45.000

45.000

100

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.300

5.840

135,8

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4.300

5.840

135,8

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

(wpływy za wynajem pomieszczeń GOKiS)

-

1.320

-

083

Wpływy z usług

-

920

-

096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

4.300

3.600

83,7

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2.500

2.650

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.500

2.650

-

096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2.500

2.650

-

RAZEM DOCHODY

9.441.033

9.113.995

96,5