System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wykonanie wydatków za 2003 rok
Załącznik Nr 2
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK
DZIAŁ |
ROZDZ. |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN |
WYKONANIE |
% |
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
36.000 |
28.206 |
78,5 |
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
15.000 |
8.379 |
55,9 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 |
8 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14.990 |
8.371 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
20.000 |
19.285 |
96,4 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
19.580 |
18.866 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
61 |
60 |
|
|
|
4120 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 |
9 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
350 |
350 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
542 |
54,2 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
72 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
219.100 |
144.338 |
65,9 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
219.100 |
144.338 |
65,9 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
600 |
540 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.000 |
-4.321 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000 |
593 |
|
|
|
4120 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 |
9 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.400 |
3.351 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (remonty przystanków, dróg gminnych) |
146.480 |
101.590 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (obsługa przystanków) |
36.900 |
36.878 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
210 |
204 |
|
|
|
6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.500 |
5.494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
516.500 |
447.468 |
86,6 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
22.000 |
15.123 |
68,7 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, ogłoszenia) |
21.800 |
14.949 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
200 |
174 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
494.500 |
432.345 |
87,4 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.000 |
3.467 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.000 |
425 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (opał, materiały budowlane) |
50.000 |
25.984 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (obsługa kotłowni, energia elektryczna, woda, ścieki) |
250.000 |
234.269 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (remonty w budynkach komunalnych, fundusz remontowy) |
62.000 |
59.707 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, transport, wynagrodzenie palacza) |
108.500 |
92.642 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.200 |
2.151 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
900 |
860 |
|
|
|
6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
12.900 |
12.840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
80.000 |
54.473 |
68,1 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
8.100 |
8.042 |
99,3 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) |
8.100 |
8.042 |
|
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
22.000 |
8.404 |
38,2 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne) |
22.000 |
8.404 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
49.900 |
38.027 |
76,2 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 |
8 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.000 |
858 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy) |
48.850 |
37.161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.311.552 |
1.239.101 |
94,5 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
61.000 |
61.000 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50.700 |
50.700 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.060 |
9.060 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.240 |
1.240 |
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
6.552 |
6.552 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.400 |
5.400 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.020 |
1.020 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
132 |
132 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
62.800 |
62.726 |
99,9 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) |
51.300 |
51.251 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
175 |
172 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
25 |
25 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, czasopism) |
6.550 |
6.528 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (szkolenia, promocja gminy) |
3.850 |
3.850 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
900 |
900 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
1.137.200 |
1.068.752 |
94 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników) |
3.000 |
2.980 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
673.000 |
647.361 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
47.000 |
46.987 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
129.000 |
99.374 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
19.000 |
14.751 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, druki, wydawnictwa fachowe, środki czystości, materiały budowlane) |
70.800 |
70.770 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (obsługa kotłowni, energia elektryczna, woda,ścieki) |
34.200 |
34.182 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, |
4.600 |
4.533 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi telekomunikacyjne., pocztowe, bankowe) |
93.500 |
93.245 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
24.400 |
24.342 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego) |
4.000 |
3.017 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17.600 |
17.600 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
1.100 |
1.096 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki) |
16.000 |
8.514 |
|
|
75045 |
|
Komisje poborowe |
1.000 |
208 |
20,8 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200 |
121 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800 |
87 |
|
|
75047 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
33.000 |
30.480 |
92,4 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
22.020 |
22.010 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
490 |
427 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 |
14 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kwitariusze, toner) |
1.470 |
846 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (szkolenia) |
1.000 |
530 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (opłaty sądowe i komornicze) |
7.900 |
6.613 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
100 |
40 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
10.000 |
9.383 |
93,8 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
1.103 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.500 |
4.402 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (skł. „POMERANIA”) |
4.000 |
3.878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
13.611 |
13.305 |
97,8 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
950 |
950 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
950 |
950 |
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
12.661 |
12.355 |
97,6 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
8.961 |
8.655 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.206 |
1.206 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.587 |
1.587 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
907 |
907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
61.525 |
61.247 |
99,5 |
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
5.000 |
4.990 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
4.990 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
56.525 |
56.257 |
99,5 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
50 |
26 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje pożarnicze) |
2.100 |
2.052 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.600 |
19.577 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.400 |
1.357 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.700 |
3.684 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500 |
477 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów pożarniczych) |
7.050 |
7.048 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.150 |
3.114 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (remont remizy w Dłusku Gryfińskim) |
8.475 |
8.463 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (badanie techniczne pojazdów, rozmowy telefoniczne) |
6.600 |
6.581 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
185 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie remizy, pojazdów, strażaków) |
2.430 |
2.425 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
800 |
800 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
470 |
468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
92.000 |
91.985 |
99,9 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
92.000 |
91.985 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (prowizja od kredytu) |
4.820 |
4.815 |
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
87.180 |
87.170
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
3.928.367 |
3.893.099 |
99,1 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.311.224 |
2.308.022 |
99,9 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie nauczycieli, świadczenia bhp) |
131.420 |
131.317 |
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
1.714 |
1.609 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.475.330 |
1.475.165 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
112.590 |
112.569 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
283.390 |
283.223 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41.400 |
41.344 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, gaśnice, artykuły biurowe, druki) |
70.230 |
69.117 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
5.010 |
4.879 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, obsługa kotłowni) |
29.650 |
29.487 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (remonty w budynkach szkolnych, naprawa drukarki) |
8.140 |
8.062 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (usługi telekom., pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia) |
44.000 |
43.305 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.650 |
2.517 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego) |
5.500 |
5.458 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
95.000 |
95.000 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
5.200 |
4.970 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
200.750 |
200.156 |
99,7 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
17.250 |
17.032 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
132.360 |
132.187 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
9.890 |
9.826 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26.650 |
26.641 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.600 |
3.470 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11.000 |
11.000 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.143.411 |
1.142.740 |
99,9 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
49.500 |
49.451 |
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
765 |
765 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
722.786 |
722.704 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
56.610 |
56.609 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
127.000 |
126.931 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20.000 |
19.724 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy) |
67.300 |
67.244 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
23.700 |
23.677 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
471 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (nauczanie języka angielskiego) |
28.200 |
28.195 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
173 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.500 |
4.457 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
41.000 |
41.000 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
1.350 |
1.339 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
243.080 |
212.319 |
87,3 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
180 |
158 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50.000 |
48.844 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.000 |
3.456 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.700 |
8.763 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.300 |
1.184 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (przewozy szkolne) |
174.200 |
146.246 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.200 |
3.200 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
500 |
468 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
11.400 |
11.360 |
99,6 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.400 |
11.360 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
18.502 |
18.502 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
468 |
468 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis ZFSS emerytów i rencistów nauczycieli) |
18.034 |
18.034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
87.000 |
80.040 |
92 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
82.000 |
75.240 |
91,8 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2.500 |
2.458 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.000 |
2.398 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500 |
204 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły różne do świetlic socjoterapeutycznych) |
11.000 |
10.625 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
15.000 |
13.363 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
750 |
715 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (remont świetlicy socjoterapeutycznej w Sosnowie |
18.700 |
18.665 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (szkolenia, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic) |
29.300 |
26.581 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250 |
231 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
4.800 |
96 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (badania rtg) |
5.000 |
4.800 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.257.507 |
1.227.352 |
97,6 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
17.300 |
17.105 |
98,9 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
17.300 |
17.105 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
731.919 |
731.050 |
99,9 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych) |
699.138 |
698.269 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32.781 |
32.781 |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
104.199 |
89.199 |
85,6 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach) |
104.199 |
89.199 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
102.953 |
102.944 |
99,9 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
102.953 |
102.944 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
163.400 |
155.285 |
95 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
500 |
211 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91.800 |
88.438 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7.200 |
7.157 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
17.400 |
15.520 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.400 |
2.129 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, znaczki) |
19.900 |
19.836 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki) |
4.200 |
4.176 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki) |
700 |
691 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (usługi telekom., szkolenia) |
9.600 |
9.506 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5.000 |
3.928 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.200 |
3.200 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
500 |
493 |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
56.400 |
52.877 |
93,7 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp pracowników) |
1.000 |
750 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
33.400 |
31.652 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.000 |
2.917 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.400 |
6.441 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.100 |
764 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
424 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia) |
2.200 |
2.175 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4.900 |
4.886 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.400 |
2.400 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
500 |
468 |
|
|
85378 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
17.626 |
17.626 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
17.626 |
17.626 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
63.710 |
61.266 |
96,2 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) |
48.710 |
48.710 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.200 |
7.846 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.800 |
4.710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
332.000 |
325.613 |
98,1 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
97.100 |
91.062 |
93,8 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5.000 |
3.755 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64.460 |
63.275 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7.140 |
6.959 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13.500 |
10.343 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.000 |
1.730 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5.000 |
5.000 |
|
|
85404 |
|
Przedszkola |
234.900 |
234.551 |
99,8 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe, wiejskie nauczycieli) |
6.000 |
5.992 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
114.860 |
114.834 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
7.790 |
7.787 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
22.700 |
22.695 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3.200 |
3.167 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, farby, artykuły biurowe) |
20.500 |
20.497 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
25.450 |
25.331 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (energ. elektryczna, woda, ścieki) |
5.900 |
5.898 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4.000 |
3.971 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (usługi telekom., wywóz nieczystości, wynagrodzenie palacza) |
15.000 |
14.965 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
320 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
400 |
400 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8.200 |
8.200 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
500 |
494 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.517.426 |
1.513.349 |
99,7 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.282.110 |
1.281.832 |
99,9 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.500 |
1.437 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
210 |
206 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do ciągnika) |
13.100 |
13.088 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.100 |
1.065 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.700 |
3.645 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (wynagrodzenia dla obsługi imhoffów) |
17.900 |
17.845 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (kary i opłaty na rzecz ochrony środowiska) |
109.100 |
109.090 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
3.100 |
3.058 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kanalizacja Swobnica) |
1.132.400 |
1.132.398 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
55.666 |
55.518 |
99,7 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600 |
562 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
200 |
184 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (administrowanie wysypiskiem) |
40.300 |
40.238 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (opłaty na rzecz ochrony środowiska) |
14.466 |
14.434 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
100 |
100 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
35.000 |
34.823 |
99,5 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
963 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (opłaty za utrzymanie czystości w m. Banie) |
34.000 |
33.860 |
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
32.800 |
32.473 |
99 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.800 |
2.645 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
500 |
416 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200 |
180 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29.300 |
29.232 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
111.850 |
108.703 |
97,2 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
77.600 |
77.501 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) |
33.850 |
30.841 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
400 |
361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
187.500 |
186.231 |
99,3 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
109.250 |
108.830 |
99,6 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
200 |
92 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41.500 |
41.478 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.100 |
3.096 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.900 |
6.873 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.000 |
959 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma) |
11.300 |
11.296 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii (energia elektryczna, obsługa kotłowni) |
29.350 |
29.302 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
450 |
412 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (wymiana gaśnic, usługi telekomunikacyjne, organizacja imprez kulturalnych) |
9.250 |
9.208 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
386 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku GOKiS, opłaty ZAiKS) |
3.300 |
3.260 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
500 |
468 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
78.250 |
77.401 |
98,9 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
200 |
112 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44.800 |
44.713 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.350 |
3.306 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.750 |
7.722 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.200 |
993 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, czasopisma) |
3.650 |
3.555 |
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
6.400 |
6.310 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6.500 |
6.454 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne) |
2.200 |
2.121 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
47 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.600 |
1.600 |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
500 |
468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
111.305 |
109.303 |
98,2 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
111.305 |
109.303 |
98,2 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży i sprzętu sportowego) |
34.350 |
34.311 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
2.300 |
2.263 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11.250 |
11.047 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych (koszenie boisk, przewozy zawodników) |
37.505 |
35.842 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe (delegacje sędziowskie) |
17.250 |
17.207 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (opłaty do ZZPN) |
8.650 |
8.633 |
|
RAZEM WYDATKI |
9.751.393 |
9.415.110 |
96,6 |
1
10
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 07-06-2004 14:48:24 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 07-06-2004 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 07-06-2004 14:48:24 |