Wykonanie wydatków za 2003 rok

DZIAŁ

ROZDZ.

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONANIE

%

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

36.000

28.206

78,5

01008

Melioracje wodne

15.000

8.379

55,9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10

8

4270

Zakup usług remontowych

14.990

8.371

01030

Izby rolnicze

20.000

19.285

96,4

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

19.580

18.866

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

61

60

4120

Zakup materiałów i wyposażenia

9

9

4300

Zakup usług pozostałych

350

350

01095

Pozostała działalność

1.000

542

54,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

72

4300

Zakup usług pozostałych

500

470

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

219.100

144.338

65,9

60016

Drogi publiczne gminne

219.100

144.338

65,9

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

600

540

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22.000

-4.321

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000

593

4120

Zakup materiałów i wyposażenia

10

9

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.400

3.351

4270

Zakup usług remontowych

(remonty przystanków, dróg gminnych)

146.480

101.590

4300

Zakup usług pozostałych

(obsługa przystanków)

36.900

36.878

4410

Podróże służbowe krajowe

210

204

6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.500

5.494

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

516.500

447.468

86,6

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

22.000

15.123

68,7

4300

Zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości, ogłoszenia)

21.800

14.949

4430

Różne opłaty i składki

200

174

70095

Pozostała działalność

494.500

432.345

87,4

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.000

3.467

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.000

425

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(opał, materiały budowlane)

50.000

25.984

4260

Zakup energii

(obsługa kotłowni, energia elektryczna, woda, ścieki)

250.000

234.269

4270

Zakup usług remontowych

(remonty w budynkach komunalnych, fundusz remontowy)

62.000

59.707

4300

Zakup usług pozostałych

(wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, transport, wynagrodzenie palacza)

108.500

92.642

4430

Różne opłaty i składki

2.200

2.151

4580

Pozostałe odsetki

900

860

6050

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12.900

12.840

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

80.000

54.473

68,1

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

8.100

8.042

99,3

4300

Zakup usług pozostałych

(zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)

8.100

8.042

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

22.000

8.404

38,2

4300

Zakup usług pozostałych

(usługi geodezyjne)

22.000

8.404

71035

Cmentarze

49.900

38.027

76,2

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50

8

4260

Zakup energii

1.000

858

4300

Zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy)

48.850

37.161

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.311.552

1.239.101

94,5

75011

Urzędy wojewódzkie

61.000

61.000

100

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50.700

50.700

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.060

9.060

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.240

1.240

75020

Starostwa powiatowe

6.552

6.552

100

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.400

5.400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.020

1.020

4120

Składki na Fundusz Pracy

132

132

75022

Rady gmin

62.800

62.726

99,9

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

(diety radnych)

51.300

51.251

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

175

172

4120

Składki na Fundusz Pracy

25

25

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(zakup artykułów spożywczych, czasopism)

6.550

6.528

4300

Zakup usług pozostałych

(szkolenia, promocja gminy)

3.850

3.850

4410

Podróże służbowe krajowe

900

900

75023

Urzędy gmin

1.137.200

1.068.752

94

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników)

3.000

2.980

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

673.000

647.361

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

47.000

46.987

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

129.000

99.374

4120

Składki na Fundusz Pracy

19.000

14.751

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(mat. biurowe, druki, wydawnictwa fachowe, środki czystości, materiały budowlane)

70.800

70.770

4260

Zakup energii

(obsługa kotłowni, energia elektryczna, woda,ścieki)

34.200

34.182

4270

Zakup usług remontowych

(naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki,

4.600

4.533

4300

Zakup usług pozostałych

(szkolenia, usługi telekomunikacyjne., pocztowe, bankowe)

93.500

93.245

4410

Podróże służbowe krajowe

24.400

24.342

4430

Różne opłaty i składki

(ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego)

4.000

3.017

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17.600

17.600

4580

Pozostałe odsetki

1.100

1.096

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki)

16.000

8.514

75045

Komisje poborowe

1.000

208

20,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

121

4410

Podróże służbowe krajowe

800

87

75047

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

33.000

30.480

92,4

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

22.020

22.010

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

490

427

4120

Składki na Fundusz Pracy

20

14

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(materiały biurowe, kwitariusze, toner)

1.470

846

4300

Zakup usług pozostałych

(szkolenia)

1.000

530

4430

Różne opłaty i składki

(opłaty sądowe i komornicze)

7.900

6.613

4580

Pozostałe odsetki

100

40

75095

Pozostała działalność

10.000

9.383

93,8

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

1.103

4300

Zakup usług pozostałych

4.500

4.402

4430

Różne opłaty i składki (skł. „POMERANIA”)

4.000

3.878

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

13.611

13.305

97,8

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

950

950

4300

Zakup usług pozostałych

950

950

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

12.661

12.355

97,6

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8.961

8.655

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.206

1.206

4300

Zakup usług pozostałych

1.587

1.587

4410

Podróże służbowe krajowe

907

907

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

61.525

61.247

99,5

75405

Komendy powiatowe Policji

5.000

4.990

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

4.990

75412

Ochotnicze straże pożarne

56.525

56.257

99,5

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

50

26

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

(akcje pożarnicze)

2.100

2.052

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19.600

19.577

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.400

1.357

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.700

3.684

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

477

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(paliwo do samochodów pożarniczych)

7.050

7.048

4260

Zakup energii

3.150

3.114

4270

Zakup usług remontowych (remont remizy w Dłusku Gryfińskim)

8.475

8.463

4300

Zakup usług pozostałych

(badanie techniczne pojazdów, rozmowy telefoniczne)

6.600

6.581

4410

Podróże służbowe krajowe

200

185

4430

Różne opłaty i składki

(ubezpieczenie remizy, pojazdów,

strażaków)

2.430

2.425

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800

800

4580

Pozostałe odsetki

470

468

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

92.000

91.985

99,9

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

92.000

91.985

4300

Zakup usług pozostałych

(prowizja od kredytu)

4.820

4.815

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

87.180

87.170

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.928.367

3.893.099

99,1

80101

Szkoły podstawowe

2.311.224

2.308.022

99,9

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

(dodatki mieszkaniowe, wiejskie nauczycieli, świadczenia bhp)

131.420

131.317

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

1.714

1.609

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.475.330

1.475.165

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

112.590

112.569

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

283.390

283.223

4120

Składki na Fundusz Pracy

41.400

41.344

4210

Zakup materiałów i wyposażenia (opał,

środki czystości, gaśnice, artykuły biurowe, druki)

70.230

69.117

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.010

4.879

4260

Zakup energii

(energia elektryczna, woda, ścieki, obsługa kotłowni)

29.650

29.487

4270

Zakup usług remontowych

(remonty w budynkach szkolnych, naprawa drukarki)

8.140

8.062

4300

Zakup usług pozostałych

(usługi telekom., pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, szkolenia)

44.000

43.305

4410

Podróże służbowe krajowe

2.650

2.517

4430

Różne opłaty i składki

(ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego)

5.500

5.458

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

95.000

95.000

4580

Pozostałe odsetki

5.200

4.970

80104

Przedszkola

200.750

200.156

99,7

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

17.250

17.032

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

132.360

132.187

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

9.890

9.826

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26.650

26.641

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.600

3.470

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.000

11.000

80110

Gimnazja

1.143.411

1.142.740

99,9

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

49.500

49.451

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

765

765

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

722.786

722.704

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

56.610

56.609

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

127.000

126.931

4120

Składki na Fundusz Pracy

20.000

19.724

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(olej opałowy)

67.300

67.244

4260

Zakup energii

23.700

23.677

4270

Zakup usług remontowych

500

471

4300

Zakup usług pozostałych

(nauczanie języka angielskiego)

28.200

28.195

4410

Podróże służbowe krajowe

200

173

4430

Różne opłaty i składki

4.500

4.457

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41.000

41.000

4580

Pozostałe odsetki

1.350

1.339

80113

Dowożenie uczniów do szkół

243.080

212.319

87,3

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

180

158

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

50.000

48.844

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.000

3.456

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.700

8.763

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.300

1.184

4300

Zakup usług pozostałych

(przewozy szkolne)

174.200

146.246

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.200

3.200

4580

Pozostałe odsetki

500

468

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

11.400

11.360

99,6

4300

Zakup usług pozostałych

11.400

11.360

80195

Pozostała działalność

18.502

18.502

4300

Zakup usług pozostałych

468

468

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(odpis ZFSS emerytów i rencistów nauczycieli)

18.034

18.034

851

OCHRONA ZDROWIA

87.000

80.040

92

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

82.000

75.240

91,8

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.500

2.458

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000

2.398

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

204

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(artykuły różne do świetlic socjoterapeutycznych)

11.000

10.625

4220

Zakup środków żywności

15.000

13.363

4260

Zakup energii

750

715

4270

Zakup usług remontowych (remont świetlicy socjoterapeutycznej w Sosnowie

18.700

18.665

4300

Zakup usług pozostałych

(szkolenia, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic)

29.300

26.581

4410

Podróże służbowe krajowe

250

231

85195

Pozostała działalność

5.000

4.800

96

4300

Zakup usług pozostałych

(badania rtg)

5.000

4.800

853

OPIEKA SPOŁECZNA

1.257.507

1.227.352

97,6

85313

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

17.300

17.105

98,9

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

17.300

17.105

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

731.919

731.050

99,9

3110

Świadczenia społeczne

(zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych)

699.138

698.269

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32.781

32.781

85315

Dodatki mieszkaniowe

104.199

89.199

85,6

3110

Świadczenia społeczne

(dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach)

104.199

89.199

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

102.953

102.944

99,9

3110

Świadczenia społeczne

102.953

102.944

85319

Ośrodki pomocy społecznej

163.400

155.285

95

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

500

211

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91.800

88.438

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

7.200

7.157

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.400

15.520

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.400

2.129

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(materiały biurowe, znaczki)

19.900

19.836

4260

Zakup energii

(energia elektryczna, woda, ścieki)

4.200

4.176

4270

Zakup usług remontowych

(naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki)

700

691

4300

Zakup usług pozostałych

(usługi telekom., szkolenia)

9.600

9.506

4410

Podróże służbowe krajowe

5.000

3.928

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.200

3.200

4580

Pozostałe odsetki

500

493

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

56.400

52.877

93,7

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

(świadczenia bhp pracowników)

1.000

750

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33.400

31.652

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.000

2.917

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.400

6.441

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.100

764

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

424

4300

Zakup usług pozostałych

(wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia)

2.200

2.175

4410

Podróże służbowe krajowe

4.900

4.886

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.400

2.400

4580

Pozostałe odsetki

500

468

85378

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

17.626

17.626

3110

Świadczenia społeczne

17.626

17.626

85395

Pozostała działalność

63.710

61.266

96,2

3110

Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)

48.710

48.710

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.200

7.846

4300

Zakup usług pozostałych

4.800

4.710

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

332.000

325.613

98,1

85401

Świetlice szkolne

97.100

91.062